Desvincular ou Remover a Vinculação do Produto com o fornecedor

Desvincular ou Remover a Vinculação do Produto com o fornecedor

Ao importar o XML da NF-e pode-se, ocasionalmente vincular de forma incorreta o item do fornecedor com o item interno, ou até o fornecedor utilizar o mesmo código para um item diferente, desta forma causando problemas no lançamento do estoque na … Veja Mais
Gerar Segunda Via Boleto e consulta pendência financeira

Gerar Segunda Via Boleto e consulta pendência financeira

Caso não tenha recebido o e-mail com o boleto clique sobre o menu Central do Cliente >> Situação Financeira. Após basta selecionar o boleto com a situação “Pendente” e clicar sobre o botão imprimir, como na imagem abaixo.   Os boletos são enviados sempre com o … Veja Mais
Importação arquivo retorno banco

Importação arquivo retorno banco

Importação arquivo retorno banco O processo de importação do arquivo de retorno do banco é utilizado para automatizar a baixa dos títulos que foram liquidados pelo seu cliente através do pagamento do boleto bancário.   1. Obter Arquivo de retorno … Veja Mais
Relatório de produtos/serviços da Ordem de Serviço (OS)

Relatório de produtos/serviços da Ordem de Serviço (OS)

Relatório de produtos/serviços da Ordem de Serviço (OS) A aplicação possibilitar gerar relatório com as informações dos produtos/serviços das ordens de serviço, basta seguir os passos para definir os filtros e parâmetros para geração do relatório. => Dica: Recomendado verificar … Veja Mais
Impressão de etiquetas para produtos

Impressão de etiquetas para produtos

Impressão de etiquetas para produtos 1. Modelos de etiquetas Os modelos e layout de impressão das etiquetas para produtos podem ser verificados aqui https://suporte.unasistemas.com.br/sigeup/modelos-de-etiquetas-para-produtos/   2. Orientação para geração e impressão das etiquetas Passo 01 – Localizar o atalho da … Veja Mais
Corrigir rejeição da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e

Corrigir rejeição da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e

Quando a Nota Fiscal contém alguma informação divergente do aguardado pela SEFAZ, ela será rejeitada, quando isso ocorrer será necessário identificar o motivo da rejeição, fazer a correção e enviar a Nota Fiscal Novamente.   1.Identificar a rejeição Quando a … Veja Mais
Configuração das preferencias da Ordem de Serviço

Configuração das preferencias da Ordem de Serviço

Configuração das preferencias da Ordem de Serviço A configuração de preferencias é necessário para definir os parâmetros para emissão da ordem de serviços, necessário observar as preferencias que são obrigatórias. As preferências são configuradas para cada usuário, ou seja, para … Veja Mais
Emissão do CT-e O.S.

Emissão do CT-e O.S.

1- Acessar a ferramenta “Emissão CT-e” dentro do Módulo de Transportes;     2- Clicar em “Adicionar“, para emitir um novo CT-e;     3- Na aba “Dados Gerais“:     3.1- Informar o DESTINATÁRIO (no campo “Remetente”);     … Veja Mais