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Configuração das preferencias da Ordem de Serviço |Configurar OS

Configuração das preferencias da Ordem de Serviço A configuração de preferencias é necessário para definir os parâmetros para emissão da ordem de serviços, necessário observar as preferencias que são obrigatórias. As preferências são configuradas para cada usuário, ou seja, para … Veja Mais

Emissão de Manifesto Documento Fiscal Eletrônico – MDF-e (Prestação serviço de transporte)

Emissão de Manifesto Documento Fiscal Eletrônico – MDF-e (Prestação serviço de transporte) O MDF-e deve ser emitido sempre que a empresa prestar serviço de transporte, abaixo os passos para emissão. 1.Iniciar emissão MDFe: Acessar o menu Vendas>> Faturamento>>MDF-e, clicar … Veja Mais

Nota Fiscal de Devolução de Venda ou de Compra

Clique na Opção que Deseja Abaixo! Devolução de Compra (Saída de Mercadoria do Estoque). Devolução de Venda (Entrada de Mercadoria no Estoque). Devolução de Compra Devolução de Compra: É uma nota de devolução de uma compra que … Veja Mais

Baixar títulos |Como Baixar um Título

Baixar títulos A baixa de títulos é efetuada quando a empresa faz o controle de títulos a receber e a pagar no sistema Una ERP. 1. Procedimento para baixar títulos: Passo 01 – Acessar Menu: Financeiro >> Movimentações >> … Veja Mais

Emissão da Nota de Importação com DI / DUIMP

1. Cadastrar o fornecedor/exportador do exterior O primeiro passo é cadastrar no sistema o fornecedor/exportador estrangeiro responsável pela mercadoria importada, acessando a aplicação: “Compra/Venda > Cadastro > Clientes e Fornecedores“. 1.1 – Os dados do exportador devem ser consultados na … Veja Mais

Relatório de produtos com saldo de estoque

Relatório de produtos com saldo de estoque Para efetuar a conferência do estoque físico existente na empresa é importante contar com o auxilio de relatório de produtos cadastrados com o saldo de estoque registrado no sistema, para gerar o relatório … Veja Mais

Cancelar baixa de título |Título liquidado sem querer

Cancelar baixa de título O cancelamento da baixa de um título é utilizada para estornar baixa que foi efetuada com erros, após concluir o cancelamento da baixa o título retorna para a situação Em Aberto, o que possibilita efetuar uma … Veja Mais

Relação de Vendas por Condição de Pagamento | Relatório das Condições de Pagamento

Relação de vendas por condição de pagamento O relatório é usado para verificar a condição de pagamento das vendas, informação importante para efetuar conferencia das movimentações financeiras. 1.Procedimento para gerar o relatório Passo 01 – Acessar a Aplicação: … Veja Mais

CT-e corrigir rejeição : 786 -Grupo de informações da partilha com a UF de fim da prestação deve estar preenchido

Quando um CT-e enviado for apresentado com a linha grifada em vermelho, indica que a SEFAZ autorizadora identificou algum erro e rejeitou o CT-e, sendo necessário verificar a mensagem da rejeição e identificar o erro que gerou a rejeição, providenciar a correção … Veja Mais

611 – Rejeição: Existe MDF-e não encerrado para esta placa, tipo de emitente e UF descarregamento

Essa rejeição ocorre quando a SEFAZ Autorizadora identifica que há um MDF-e que não foi encerrado para a mesma placa, motorista, tipo emitente e UF descarregamento. Quando retornar essa rejeição é necessário efetuar o encerramento do MDF-e que seguindo o … Veja Mais

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