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Cancelar baixa de título

Cancelar baixa de título O cancelamento da baixa de um título é utilizada para estornar baixa que foi efetuada com erros, após concluir o cancelamento da baixa o título retorna para a situação Em Aberto, o que possibilita efetuar uma … Veja Mais

Teste de compensação de boletos após processo de homologação

Concluído o processo de homologação junto a instituição bancária é necessário fazer o teste de compensação, para certificar que o arquivo de remessa esta sendo registrado corretamete no sistema bancário e atestar a compensação do boleteto bancario. Recomendamos iniciar a … Veja Mais

Reimprimir boleto

Reimprimir boleto Boletos emitidos podem ser reimpressos a qualquer momento, basta localizar o registro no sistema e comandar a geração. 1. Procedimento para reimprimir boleto Passo 01 – Acessar o Menu Financeiro>>Controle de Títulos Passo 02 … Veja Mais

Cadastro Condição pagamento ajustar condição pagamento NF-e

Condição pagamento ajustar tipo de pagamento: A condição pagamento NF-e é configurada no cadastro da condição pagamento, tal informação é enviada para a SEFAZ no arquivo xml no momento da emissão de uma NF-e e NFC-e, que tem como finalidade … Veja Mais

Deletar/excluir título

Deletar/excluir título O registro de um titulo pode ser deletado enquanto a sua situação estiver Em Aberto e NÃO tiver boleto bancário vinculado. 1. Procedimento para deletar título Passo 01 – Acessar o Menu Financeiro>> Movimentações >> Lançamento de Títulos … Veja Mais

Emissão Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e (informando dados manualmente)

Aplicação Emissão CT-e é usada para emissão de Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e para acobertar o transporte de mercadorias por empresas credenciadas para prestar serviço de transporte rodoviário de cargas. Para emissão do CT-e é necessário estar de posse do … Veja Mais

Controle de cheque

A aplicação controle de cheques permite que a empresa faça o registro dos cheques recebidos e emitidos, a partir do registro dos cheques é possivel listar os cheques vencidos ou emitidos por período, listar cheques recebidos por cliente, listar cheques por banco,registrar e … Veja Mais

Lançamento de Custos

1– Acessar a Ferramenta “Outros Documentos“, no menu lateral; 2– Clicar em “Adicionar” para lançar um novo custo; 3– Informar a operação comercial “Custos“, (caso não tiver essa operação comercial, entre em contato com o suporte para eles … Veja Mais

Gerar Segunda Via Boleto e consulta pendência financeira

Caso não tenha recebido o e-mail com o boleto clique sobre o menu Central do Cliente >> Situação Financeira. Após basta selecionar o boleto com a situação “Pendente” e clicar sobre o botão imprimir, como na imagem abaixo. Os boletos são enviados sempre com o … Veja Mais

Gerar novo arquivo de remessa com títulos incluídos em remessa anterior

Gerar novo arquivo de remessa com títulos incluídos em remessa anterior No momento de registar o arquivo de remessa no sistema bancário, pode ocorrer alguma inconsistência nas informações do boleto (erros), que impede o registro do boleto no sistema bancário. Quando … Veja Mais

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