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Relatório de produtos com saldo de estoque

Relatório de produtos com saldo de estoque Para efetuar a conferência do estoque físico existente na empresa é importante contar com o auxilio de relatório de produtos cadastrados com o saldo de estoque registrado no sistema, para gerar o relatório … Veja Mais

Geração arquivo com XML das Notas Fiscais Eletrônicas NF-e emitidas no período

Para gerar arquivo com os XML’s das Notas Fiscais Eletrônicas emitidas no período, seguir o procedimento: Passo 01 – Acessar o Menu Vendas>> Faturamento >> NF-e – NFS-e – NFC-e>> Controle NF-e Passo 02 – clicar sobre o Botão Distribuir Passo … Veja Mais

Emissão de Nota Fiscal para importação direta

Emissão de Nota Fiscal para importação direta A nota fiscal de entrada é emitida para registrar operação de compra quando a empresa efetuou com do exterior. 1. Antes de iniciar a emissão Ter em mãos o documento de importação. … Veja Mais

Cadastrar condição de pagamento

Cadastrar condição de pagamento: A condição de pagamento é usada para identificar na emissão de documentos fiscais, a forma (dinheiro, cheque, cartão, boleto, entre outros) que será usada para receber/pagar o valor do documento fiscal. A informação da condição de … Veja Mais

Como Colocar CPF/CNPJ no Cupom Fiscal pelo SigeUp PDV

1- Na Tela Inicial do PDV, acessar o menu “F1-Cliente” 2- Preencher os Campos com os Dados do Cliente! -Informar o “CPF/CNPJ” (Obrigatório) -Informar o “Nome/Razão Social” (Opcional) -Informar o … Veja Mais

Cancelar baixa de título

Cancelar baixa de título O cancelamento da baixa de um título é utilizada para estornar baixa que foi efetuada com erros, após concluir o cancelamento da baixa o título retorna para a situação Em Aberto, o que possibilita efetuar uma … Veja Mais

Orçamento de venda

Emissão Orçamento de venda O orçamento de venda é usado para repassar para um possível cliente valores de produtos/serviços que ele tem interesse em adquirir da sua empresa. Os detalhes par emissão de um orçamento de venda estão detalhados abaixo: … Veja Mais

Relação de vendas por condição de pagamento

Relação de vendas por condição de pagamento O relatório é usado para verificar a condição de pagamento das vendas, informação importante para efetuar conferencia das movimentações financeiras. 1.Procedimento para gerar o relatório Passo 01 – Localizar a aplicação … Veja Mais

Boleto do Sistema \ Mensalidade do Sistema

Passo a passo para acessar os boletos em aberto referente a mensalidade do sistema. 1- Acessar a Aplicação: Central do Cliente > Situação Financeira. 2- Selecionar o boleto que estiver em aberto e clicar em Imprimir Boleto

Download XML das Notas Emitidas

Abaixo, segue passo a passo de como baixar o XML das notas emitidas para enviar para a contabilidade. 1- Acessar a Aplicação: Compra/Vendas > Faturamento > Notas Emitidas. 2- Clicar em Opções e depois em Distribuir. 3- Selecionar … Veja Mais

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