Para os clientes que não necessitam da importação do XML, ou que recebem ainda notas fiscais do modelo antigo, podemos efetuar a entrada da nota através da tela de emissão de pedidos , seguindo os passo para efetuar o registro da entrada:
1. Acessar o Menu: Vendas>>Faturamento>> Emissão de Pedidos.
2. Adicionar um novo pedido: usando o botão adicionar.
3. Dado Gerais:
Operação Comercial: selecionar operação comercial configurada para entrada manual, para habilitar os campos para inserir manualmente as informações do Documento Fiscal:
- Data entrada/saída: informar a data que o produto chegou no estabelecimento.
- Data emissão: informar a data de emissão do Documento Fiscal.
- Série: informar o número de série do Documento Fiscal.
- Modelo: selecionar o modelo do Documento Fiscal.
- NF nº: informar o número do Documento Fiscal.
Vendedor (pessoa): informar o código de cadastro da pessoa responsável pela compra.
Fornecedor (pessoa): informar o código do fornecedor do produto.
Quando o cadastro do comprador ou do fornecedor não for encontrado é necessário efetuar o cadastro seguindo o procedimento https://suporte.creativesoftware.com.br/sigeup/cadastro-de-clientes-fornecedores-transportadadores/ após concluir o cadastro retornar para a aplicação informando o código do cadastro efetuado.
3. Aba Itens/Serviços: informar os dados dos produtos adquiridos.
- Código: informar o código de cadastro do produto adquirido.
- Valor Unit.: informar o valor unitário do produto (valor que consta no Documento Fiscal).
- Qtd: informar a quantidade total do produto e teclar enter para calcular o valor total.
- Adicionar: clicar sobre o botão adicionar para incluir as informações do produto ao pedido.
Após informar todos os itens seguir para a aba faturamento.
4. Aba Fatutamento: inserir as informações das parcelas, descontos e acrescimos do Documento Fiscal.
Quadro Parcelas: inserir dados das parcelas.
- Forma pagamento: selecionar a forma de pagamento A vista ou a Prazo.
- Condição Pgto: selecionar a condição de pagamento .
- Dt 1º Vencto: selecionar a data de vencimento da primeira parcela.
- Dias Entre Parc.: quando houver mais de uma parcela indicar o número do dias para calcular as proximas parcelas.
- Nº Parc.: informar o número de parcelas.
- Gerar Parc: clicar sobre o botão para calcular as parcelas.
Quando necessário pode ser alterada a data de vencimento da(s) parcela(s) e também o valor das parcelas, o total das parcelas deve ser sempre igual ao valor total do pedido, caso houve divergencia o pedido não poderá ser finalizado.
Quadro Totalizadores: informar outros valores que compoem o total do Documento Fiscal e também o valor de desconto.
- Vlr Outros: informar todos os valores que são somados ao valor total do Documento Fiscal (como valor IPI, valor ICMS Substituição Tributária, valor frete e outros valores) este valores devem ser informados para calcular corretamente o valor do custo dos produtos e o também para o valor total do pedido fechar com o valor do Documento Fiscal.
- Desconto: informar valor o valor de desconto quando constar no Documento Fiscal.
5. Salvar: salvar as informações do Documento Fiscal de entrada.
6. Processar: procesar o pedido para gerar as movimentações de estoque, financeiras, fiscais, etc. referente ao Documento Fiscal de Compra. Clicar sobre o botão procesar e confirmar o processamento, lembrando que após confirmar o processamento não será mais possivel alterar dados do pedido, sendo importante conferir os dados antes de confirmar o processamento.
