Geração arquivo SPED/EFD

Geração arquivo SPED/EFD

O arquivo EFD/SPED contém as informações dos documentos fiscais registrados no sistema SigeUp, registros de documentos fiscais emitidos terceiros registrados através da importação do arquivo xml e os documentos fiscais emitidos pela empresa (NF-e, NFC-e, Cupom Fiscal e Redução Z).

1.Procedimento para geração:

No procedimento estão especificados todos os detalhes para geração do arquivo EFD/SPED.
Recomendado que operador do sistema faça a leitura de todo o procedimento antes de iniciar a geração, se necessário faça as suas anotações para consultar quando tiver alguma dúvida em relação ao processo de geração.

Passo 01: Acessar Menu Importar Exportar>> Fiscal>> Sped Fiscal ICMS/IPI.

Passo 02: Aba Gera

Definir os parâmetros que serão usados para geração do arquivo:

Período: informar o primeiro e o ultimo dia do mês referente ao qual quer gerar o arquivo.
- Exemplo: arquivo referente a Janeiro, informar 01/01/20XX a 31/01/20XX.

Data Base Notas: selecionar Data Entrada/Saída.
- Alterar para Data Emissão quando for necessário gerar as informações dos documentos fiscais pela data de emissão.

Finalidade: selecionar Remessa Original.

Exportar: selecionar Todas as notas e cupons para gerar as informações de todos os documentos fiscais registrados no sistema (NF-e, NFC-e, Cupom Fiscal e Redução Z), para gerar arquivo separadamente, usar as opções abaixo:

- - Notas (Entradas e Saídas): gera arquivo somente com as informações de NF-e (modelo 55) e NFC-e (modelo 65), referente a registros de entrada (compras e devoluções) e documentos de saída emitidos pela empresa.
  - Nota terceiros: gera arquivo somente
  - Notas terceiros: gera arquivo somente com as informações de NF-e (modelo 55) referente a nota emitidas por terceiros, registradas no sistema pela importação do arquivo xml.
  - Cupons: gera arquivo somente com as informações do Cupons Fiscais e Redução Z emitidos pela empresa.