Depois de dar entrada em uma nota na importação XML e verificar um erro como a falta de itens vinculados, condição de pagamento ou datas. O sistema possibilita a edição da nota de entrada em qualquer momento.
Passo 01 – Acessar a Aplicação: “Compra/Vendas > Faturamento > Notas Recebidas”
Passo 02 – Localizar a nota que deseja concertar.
Passo 03 – Selecionar a nota e clicar em Cancelar para voltar a nota para a edição.
Passo 04 – Acessar a Aplicação: “Estoque > Movimentação > Importação XML”
Passo 05 – Localizar a nota que foi retornada para a edição
Passo 06 – Selecionar a nota e clicar em Editar
Passo 07 – Depois de corrigir a nota, pode ser faturada novamente.
