Emissão de Manifesto Documento Fiscal Eletrônico – MDF | e (Transporte Próprio) | Base de Conhecimento

Procedimento contém orientação para atender a emissão de MDF-e para acobertar transporte próprio de mercadorias.

Passo 01 – Acessar o menu Vendas>> Faturamento>>MDF-e, clicar sobre o Botão Adicionar.

Passo 02 – Seguir para a Aba Dados Gerais:

Quadro Dados Gerais:

Operação comercial: selecionar a opção cuja descrição indica emissão de MDF-e.
Estado Carga: selecionar a UF (estado) onde ocorreu a carregamento da mercadoria transportada.
Estado Descarga: selecionar a UF (estado) onde mercadoria será descarregada/entregue.
Tipo Emitente: selecionar Carga Própria.

Quadro motorista:

Informar o código do cadastro do motorista ou usar a opção pesquisar para localizar e selecionar o cadastro, quando o motorista não for encontrado, é necessário efetuar o cadastro https://suporte.unasistemas.com.br/sigeup-cte/cadastro-de-motorista-2/

Quadro Veículo:

Campo Veículo: informar o cadastro do veículo principal, usar a opção pesquisar para localizar e selecionar o cadastro.
Reboque 1, Reboque 2, Reboque 3: selecionar a placa do reboque vinculado ao veículo principal, podendo ser vinculados até 3 reboques ao veículo principal.
Para cadastrar novo veículo (ou corrigir dados) acessar o link e seguir as orientações https://suporte.unasistemas.com.br/sigeup-cte/cadastro-de-veiculo/

Quadro Percurso:

Percurso: corresponde ao(s) estado(s) que estão entre o Estado Carga e Estado Descarga que a carga vai percorrer, desta forma o percurso será informado somente quando o estado da carga e descarga não são vizinhos.
Exemplo: Quando o estado da carga for Santa Catarina e Estado Descarga São Paulo, no percurso deve ser informado o estado Paraná, que estre o estado de origem e destino.
Usar o Botão Adicionar |+| para selecionar o estado de percurso e o Botão Deletar |x| para excluir caso selecionar estado errado.

Quadro Documento Ref.:

Nesse quadro devem ser inseridas as Notas Fiscais (NF-e) da mercadoria que será transportada na carga, podem ser inseridas Notas Fiscais (NF-e) emitidas através do sistema SigeUp e também Notas Fiscais (NF-e) emitidas através de outro sistema, necessário seguir o processo de vinculação para cada situação de emissão.
Clicar sobre o Botão Adicionar (+) para acessar a aplicação para iniciar a vinculação, efetuar a vinculação de acordo com a forma de emissão da NF-e, conforme orientação do passo seguinte.

Vinculação de NF-e emitida pelo sistema SigeUp:
Clicar sobre o Botão Pesquisar para localizar e selecionar a NF-e emitida, após selecionar a NF-e, no quadro Dados NF-e são exibidos os dados do documento selecionado.
Clicar sobre o Botão Salvar para confirmar.
Repetir o processo se tiver mais notas fiscais para vincular.

Vinculação de NF-e emitida através de outro sistema:
Necessário ter o arquivo xml da Nota Fiscal que será transportada, para efetuar a vinculação.
Clicar sobre o Botão Importa XML para localizar e selecionar o arquivo xml da NF-e, após selecionar o XML, no quadro Dados NF-e são exibidos os dados do arquivo selecionado selecionado.
Quadro dados do fornecedor: clicar sobre o botão cadastrar.
Clicar sobre o Botão Salvar para confirmar.
Repetir o processo se tiver mais xml de NF-e para vincular.

Passo 03 – Seguir para a Aba Seguro/Produto Predominante

Quadro produto predominante: preencher somente os campos citados abaixo:
Campo Tipo Carga: selecionar a opção que define o tipo de carga que esta sendo transportada.
Campo Descrição Produto: descrever o produto que esta sendo transportado.
Salvar: para gravar os dados.

Passo 04 – Processar MDF-e

Passo 05 – Enviar MDF-e para solicitar autorização de uso

Selecionar o MDF-e que foi processado no passo anterior e clicar sobre o Botão Enviar.

Passo 06 – Consultar situação

Após enviar o MDF-e, será exibida notificação 103 – Arquivo recebido com sucesso, clicar sobre o Botão OK para confirmar.

Clicar sobre o Botão Filtrar para verificar a situação do MDF-e, a situação deve passar para MDF-e em Andamento e linha com as informações do MDF-e passa para a cor laranja (como mostra a imagem abaixo), o MDF-e esta pronto para ser impresso.

Atenção: No momento do envio do MDF-e para solicitar a autorização de uso, a SEFAZ faz a validação das informações do MDF-e, caso encontrar alguma inconsistência o MDF-e será rejeitado, quando clicar em filtrar no campo situação será exibida a mensagem Recebido com Erros e a linha com as informações do MDF-e passa para a cor vermelha, sendo necessário seguir as orientações para a correção https://suporte.unasistemas.com.br/sigeup-cte/corrigir-rejeicao-manifesto-documento-fiscal-eletronico-mdf-e/

Passo 06 – Imprimir o MDF-e

Clicar sobre o Botão DAMDF-e para gerar o DAMDFE (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais), para imprimir ou salvar em formato PDF.