Emissão de Nota Fiscal de entrada para devolução de venda, retorno, estorno, ajuste, complemento

 

  • A emissão de nota fiscal de entrada é necessária quando a empresa emitiu uma nota fiscal de saída e ocorreu alguma situação que é necessário estornar a operação realizada, o estorno é realizado através da emissão de uma nota de entrada.
  • Podemos citar como exemplo de estorno uma operação de venda, a empresa emitiu a nota fiscal de venda, mas o cliente devolveu a mercadoria sem emitir a nota fiscal de devolução, quando a mercadoria retorna para a empresa é necessário emitir uma nota de entrada para estornar a operação de venda.

 

1. Antes de iniciar a emissão

  • Definir para qual finalidade será emitida a nota fiscal, por exemplo devolução de venda, estorno, ajuste.
  • Definir os códigos de tributação que devem ser informados na NF-e como CFOP, CST ICMS, CST IPI, CST PIS/COFINS.

 

2 . Procedimento para emissão

Passo 01 –  Acessar o Menu Compras/Vendas>Faturamento>NFe – NFSe – NFC-e>Complemento e detalhamento de NF-e.

Vídeo de Exemplo de uma nota de devolução de venda.
Nota de Devolução de Venda Sistema SigeUp

 

 

Passo 02 – Adicionar um novo lançamento clicando sobre o botão adicionar.

 

 

Passo 03 –  Aba Dados Gerais

  • Campo Operação Comercial: selecionar a opção comercial que indica para qual finalidade será emitida a nota fiscal de saída, por exemplo para emitir uma nota fiscal de entrada para devolver mercadoria devolvida pelo cliente selecionar operação comercial cuja descrição indica devolução de venda.
  • Quando não encontrar a opção adequada entrar em contato com o suporte, solicitando o cadastro.

 

Notas Referenciadas: nesse quadro deve ser informado o documento de referencia, que corresponde a nota fiscal de origem, vamos a um exemplo:

  • Exemplo 01: Quando quero emitir uma nota fiscal para registrar  a entrada de mercadoria que foi devolvida pelo cliente, preciso informar os dados da nota fiscal de venda que  que emiti para o cliente, que contém os produtos que estão devolvidos.

 

  • Informar nota referenciada:
  • Clicar sobre o Botão Pesquisar (lupa), para acessar a consulta de notas .

 

  • Em consulta de notas, clicar sobre o Botão Pesquisar para exibir as notas ou usar o filtro pesquisar por, quando quiser pesquisar por exemplo pelo número da nota.
  • Após localizar a nota, clicar sobre a linha e selecionar para confirmar a referencia.

 

  • Os dados da Nota Fiscal selecionada, são exibidos no quadro notas referenciadas.
  • Quando for necessário pode referenciar várias notas, basta repetir o procedimento de referenciar nota fiscal.
  • Se for necessário corrigir ou deletar algum documento referenciado, basta selecionar a linha e usar os Botões Editar e Deletar que estão dentro do quadro.

 

  • Carregar notas referenciadas:
  • Clicar sobre o Botão Carregar para importar os dados das notas referenciadas, como informações dos produtos e cliente, desta forma elimina o trabalho de ter que incluir as informações manualmente.

 

 

  • Natureza da Operação: Verificar se esta preenchida com a descrição que indica a finalidade para a qual nota fiscal será emitida, quando não estiver preenchida informar manualmente.

 

 

  • Vendedor: poder ser informado o cadastro da pessoa que esta emitindo a Nota Fiscal ou informar o cadastro da pessoa que esta devolvendo a mercadoria.
  • Cliente:  informar o cadastro da pessoa que esta devolvendo a mercadoria..

 

  • Observações/Mensagens:
  • Campo deve ser usado quando necessário adicionar alguma observação nas informações adicionais da Nota Fiscal.
  • As informações da Notas Referenciadas não adicionadas automaticamente nas informações adicionais da Nota Fiscal, portanto tais informações não devem ser informadas manualmente.

 

 

Passo 04 – Aba Itens/Serviços

  • Os produtos foram importados automaticamente no momento que foram carregadas as informações do documento referenciado, mesmo assim é importante conferir se estão corretos..

 

Códigos fiscais e impostos dos produtos:

  • Nas informações dos produtos, temos a coluna CFOP e CST (do ICMS), verificar se esta preenchido corretamente para todos os produtos.

 

  • Alterar/informar códigos fiscais e impostos
  • Quando for necessário alterar ou informar código tributário ou imposto, basta clicar  duplo sobre a linha que tem as informações do produto, para acessar o Detalhamento de Impostos, e efetuar os ajustes necessários.

 

 

  • Detalhamento de Impostos: os impostos estão agrupadas em abas.
  • Aba ICMS:
  • CFOP: preencher o código que define a operação que esta sendo realizada ou usar a opção de pesquisa.
  • CST ICMS: informar o código que define a tributação do IMCMS ou usar a opção de pesquisa.

  • Para calcular o ICMS: preencher os campos para calcular o valor do ICMS.
  • Modalidade BC: selecionar código 3
  • Alíquota: informar a alíquota do ICMS para calcular o IC.
  • Redução BC: quando tiver.

 

 

  • Informar o ICMS manualmente: preencher os campos com as informações do ICMS
  • Informar BC e Valor manualmente: selecionar SIM para habilitar os campo BC e Valor.
  • Alíquota: informar a alíquota do ICMS para calcular o ICMS.
  • Redução BC: quando tiver.
  • BC: informar a base de calculo do ICMS.
  • Valor: informar o valor do ICMS.
  • Salvar para concluir.

 

  • Aba IPI:
  • CST IPI: informar o código CST de entrada

 

  • Valores do IPI devem ser preenchidos somente quando a nota venda tiver valor do IPI, tem a opção de informar o IPI nos campos próprio ou o valor IPI devolvido, é de responsabilidade da pessoa que esta emitindo a Nota Fiscal verificar qual das opções deve ser usada.
  • Alíquota: informar a alíquota do IPI para calcular o valor do IPI, e destacá-lo nos campos próprios.

  • % Item Devolvido: informar a representação em percentual da quantidade do produto que esta sendo devolvida. Por exemplo: comprei 10 unidade e estou devolvendo 5 unidades, a devolução corresponde a 50 da quantidade, quando devolver toda a quantidade represente 100.
  • Vlr IPI Devolvido: informar o valor do IPI que corresponde a quantidade do produto que esta sendo devolvido.
  • Salvar para concluir.

 

 

  • Aba PIS/COFINS
  • Preencher somente o código CST.
  • CST PIS: informar 99
  • CST COFINS: informar 99.
  • Salvar: para concluir.

 

  • Totalizadores da Nota:
  • Neste quadro são exibidos os valores totais dos impostos, produtos, frete, quantidades entre outros, para o usuário poder conferir.

 

Passo 05 – Adicionais/Transportes

  • Informar os dados pertinentes ao transporte da mercadoria, quando a nota fiscal for utilizada para acompanhar o transporte da mercadoria.
  • Transportadora: informar o cadastro da empresa contratada para realizar o transporte da mercadoria.

 

  • Dados do transporte:
  • Vlr frete: informar o valor do frete, quando estes será cobrando do destinatário da mercadoria, o valor informado será adiciona ao valor total da Nota Fiscal.
  • Tipo frete: define quem é o responsável pelo pagamento do frete, ou seja, quem vai pagar a transportadora contratada.
  • Qtd Volumes: informar a quantidade de volumes.
  • Peso Bruto: informar o peso bruto da mercadoria que será transportada.

 

 

Passo 06 – Aba Faturamento

  • Na aba faturamento  temos campos para informar valore de acréscimo/desconto, verificar o detalhamento de impostos, os detalhes de cada aplicação esta descrita abaixo:
  • Quadro parcelas.
  • Clicar em Gerar Par. para gerar uma única parcela, normalmente a operação não gera movimentação financeira.

 

  • Quadro Totalizadores:
    • No quadro totalizadores são exibidos os valores que compõem o valor total do pedido, e também tem o campo valor de desconto que mostra o valor de desconto caso tenha sido informado para o produto, pode ser usado para informar um valor de desconto sobre o pedido, cujo valor será rateado entre os produtos e também temos o valor outros, que é usado quando for necessário adicionar um valor ao pedido.

 

  • Botão Detalhes Valores Impostos:
  • Para verificar os detalhes do códigos fiscais e impostos basta clicar sobre o Botão Detalhes Valores Impostos, para verificar os impostos por item e os impostos totais.

 

 

  • Na Aba Impostos por Itens, é exibido  o detalhamento dos impostos para cada item, portanto para verificar os detalhes dos impostos é necessário selecionar a linha com as informações do produto, as informações dos impostos estão separados em quadros para facilitar a identificação.
  • Quando quiser visualizar o DANFE antes de emitir a NF-e, basta clicar sobre o Botão Prévia DANFE.
  • Clicar em Fechar para Sair da aplicação.

 

 

  • Passo 07 – Processar o pedido
    • O processamento deve ser realizado no momento em que quiser emitir a nota fiscal, basta clicar sobre o Botão Processar e confirmar o processamento.
    • Após confirmar o processamento do pedido, ele será movido para aplicação Complemento e Detalhamento NF-e para  a aplicação controle de NF-e, seguir para o próximo passo, para concluir a emissão da Nota Fiscal.

 

 

3.  Acessar o controle NF-e para efetuar a impressão da Nota Fiscal (DANFE)

Passo 01 –  Acessar o controle NF-e para efetuar a impressão da Nota Fiscal (DANFE)

  • Acessar o Menu: Compra/Vendas>> Faturamento>> NFe – NFSe – NFC-e

 

 

  • Clicar sobre o Botão Filtrar para atualizar a situação da NF-e, a linha cm as informações da Nota Fiscal de Compra deve estar na cor verde, o que indica que nota foi emitida sem erros e esta pronta para impressão do DANFE.
  • Caso a linha com as informações da NF-e estiver em vermelho, indica que a nota tem erros que precisam ser corrigidos.

 

  • Para gerar o DANFE, selecionar a Nota Fiscal e clicar sobre o Botão DANFE, o DANFE será exibido na tela para impressão ou salvar em formato PDF.

 

 

  • O DANFE quando gerado pode ser impresso ou salvo em arquivo formato PDF.

 

 

4. Ajustes Nota Fiscal

  • No processo de emissão podem ocorrer erros que impedem a emissão e ainda erros que são observados somente após já ter emitido a Nota Fiscal, para cada situação deve ser seguido o procedimento para efetuar o ajuste:

 

4.1 Corrigir Rejeição de NF-e

 

 

4.2 Emitir Carta de Correção

 

 

4.3 Cancelar NF-e

 

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