Quando a pessoa jurídica efetua compra direto do produtor rural, é necessário emitir uma Nota Fiscal de compra, a conhecida a contra nota de compra de produtor, as orientações em relação a emissão estão descritas abaixo:

 

1. Informações para efetuar a emissão:

 

2 . Procedimento para emissão

Passo 01 –  Acessar o Menu Compras/Vendas>Faturamento>NFe – NFSe – NFC-e>Complemento e detalhamento de NF-e.

Passo 02 – Adicionar um novo lançamento clicando sobre o botão adicionar.

Passo 03 –  Aba Dados Gerais

  • Campo Operação Comercial: selecionar a opção comercial cadastrada com a descrição que indica compra de produtor rural, quando não estiver cadastrada entrar em contato com o suporte solicitando o cadastro.

 

 

  • Campo Vendedor: como se trata de uma nota de compara, no campo vendedor informar o cadastro da pessoa responsável pela compra.
  • Campo Cliente: informar o cadastro da pessoa que “vendeu” a mercadoria para a sua empresa, é a mesma pessoa que emitiu a NF-e de produtor rural.

 

  • Notas Referenciadas: para emitir a nota fiscal de compra de produtor rural, é obrigatório informar os dados na nota fiscal que foi emitida pelo produtor rural, necessário ter a nota em mãos para preencher as informações corretamente.
  • No quadro notas referenciadas, clicar sobre o Botão Adicionar | + | para acessar  a aplicação Documentos Ref.

 

  • Após acessar a aplicação Documento Ref, preencher os dados:
  • Modelo NF: selecionar o modelo 04 para habilitar os campos para informar os dados da Nota Fiscal de produtor.

 

  • Numero NF: informar o numero da Nota Fiscal emitida pelo produtor rural.
  • Série: informar a série da Nota Fiscal emitida pelo produtor rural.
  • Data Emissão: informar a data que a Nota Fiscal de produtor foi emitida.

 

  • CNPJ Cliente/Fornecedor: informar o numero do CPF do produtor rural que emitiu a Nota de Produtor.
  • IE Cliente/Fornecedor: informar o numero da Inscrição de Produtor Rural do produtor que emitiu a Nota de Produtor.
  • UF: selecionar o estado que o produtor rural esta inscrito.
  • Salvar: clica em salvar para gravar os dados da nota de produtor.

 

  • Após salvar os dados do Documento Ref, esses dados são exibidos no quadro Notas Referenciadas, caso seja necessário alterar alguma  informação basta selecionar a linha com os dados na Nota Fiscal do Produtor, clicar sobre o Botão Editar, quando quiser deletar os dados do Documento Ref, basta selecionar a linha e clicar sobre o Botão Deletar.
  • As informações do documento ref, são incluídos automaticamente dos dados adicionados do DANFE.
  • Seguir para o próximo passo, para dar sequencia no processo.

 

Passo 04 – Aba Itens/Serviços

  • Nessa aba são informado o(s) produto(s) adquirido(s) do produtor rural, como cadastro do produto, quantidades e valores.
  • Código: informar o código do produto adquirido do produtor rural, ou clicar sobre o Botão Pesquisar (lupa) que esta ao lado do código para localizar o cadastro, teclar Enter para avançar até o campo valor unitário.
  • Valor Unit.: informar o valor unitário que será pago para cada unidade do produto, teclar Enter para avançar até o campo quantidade.
  • Qtd.: informar a quantidade do produto adquirida, teclar Enter para calcular o valor total do produto, teclar Enter até adicionar linha com os dados do produto informado.

  • Quando uma linha com os dados do produto é exibida (como mostra a imagem abaixo) indica que o produto foi adicionado corretamente ao pedido.
  • Para adicionar mais produtos no pedido, basta repetir o processo até adicionar todos os produtos.

  • Caso seja necessário remover algum produto ou corrigir a alguma informação de produto já adicionado ao pedido, basta selecionar o produto e usar os Botões Editar e Deletar.

 

  • Alterar/Informar códigos fiscais e impostos
  • Quando for necessário alterar ou informar alguma que tem relação com código fiscal ou impostos, basta clicar duplo sobre a linha com as informações do produto, para acessar a Aplicação Detalhamento de Impostos.
  • Na aplicação Detalhamento de Impostos as informações dos código fiscais e valores dos impostos estão separados em abas, basta acessar a aba correspondente ao imposto, efetuar as alterações necessárias e salvar.

 

  • Totalizadores Nota:
  • Na parte interior do pedido, temos o quadro totalizadores nota que mostra o valores total dos produtos, quantidade e valores dos impostos, esses valores são exibidos com finalidade de conferência, caso seja necessário alterar algum valor, é necessário editar o produto ou acessar o detalhamento de impostos.

Passo 05 – Aba Faturamento

  • Na aba faturamento é definido como será efetuado o pagamento do valor da compra, tem campos para informar valore de acréscimo/desconto, verificar o detalhamento de impostos, os detalhes de cada aplicação esta descrita abaixo:

 

  • Quadro parcelas:
  • Nesse quadro deve ser informado os dados do pagamento da compra efetuado do produtor rural, preenchendo os campos:
  • Forma Pagamento: definir de o pagamento será a vista ou a prazo (usar quando o pagamento for parcelado).
  • Condição pagamento: selecionar a opção que defini como será realizado o pagamento (por exemplo em dinheiro, por deposito bancário).
  • Dt 1° Vencimento: informar a da de vencimento da primeira parcela.
  • Dias/Parc.: dias entre parcelas, alterar quando o pagamento for parcelado (mais de uma parcela) e número de dias para calcular o vencimento das parcelas for diferente de 30 dias.
  • N° Par: informar o numero de parcelas, quando for mais de uma parcela.
  • Gerar Parc.: clicar sobre o Botão para gerar as informações do pagamento.
  • Salvar: clicar em salvar para gravar as informações do pedido.

  • Após clicar em Gerar Parcelas, será adicionada linha com as informações das parcelas, caso seja necessário a data de vencimento poderá ser alterada, basta clicar sobre a data, efetuar a alteração e teclar Enter para confirmar.

  • Exemplo de pagamentos:
  • Pagamento parcelado:
  • Quando a compra for parcelada, a forma de pagamento deve ser A Prazo pois essa opção permite gerar várias parcelas, na condição de pagamento selecionar a opção de define o meio que será utilizado para o pagamento, para o exemplo foi usado depósito, o que indica que até a data de vencimento da parcela o comprador fará o deposito do valor na conta do fornecedor (produtor rural), data do primeiro vencimento deve ser informada a data que vence a primeira parcela, em dias/parc informar o numero de dias que deve ser considerado para calcular as próxima parcelas a partir do vencimento da primeira parcela, para o exemplo são 21 dias entre as parcelas, o parâmetro D/Fixo deve ser desmarcado para que será calculado as parcelas com vencimento a cada 21 dias, em numero de parcelas informar o numero de parcelas e clicar em gerar parcelas.
  • Nas parcelas é exibida uma linha para cada parcela, com a data de vencimento e o valor.

 

 

Quadro Totalizadores:

  • No quadro totalizadores são exibidos os valores que compõem o valor total do pedido, e também tem o campo valor de desconto que mostra o valor de desconto caso tenha sido informado para o produto, pode ser usado para informar um valor de desconto sobre o pedido, cujo valor será rateado entre os produtos e também temos o valor outros, que é usado quando for necessário adicionar um valor ao pedido.

 

Botão Detalhes Valores Impostos:

  • Para verificar os detalhes do códigos fiscais e impostos basta clicar sobre o Botão Detalhes Valores Impostos, para verificar os impostos por item e os impostos totais.

 

  • Na Aba Impostos por Itens, é exibido  o detalhamento dos impostos para cada item, portanto para verificar os detalhes dos impostos é necessário selecionar a linha com as informações do produto, as informações dos impostos estão separados em quadros para facilitar a identificação.
  • Quando quiser visualizar o DANFE antes de emitir a NF-e, basta clicar sobre o Botão Prévia DANFE.
  • Clicar em Fechar para Sair da aplicação.

 

 

Passo 06 – Processar o pedido

  • O processamento deve ser realizado no momento em que quiser emitir a nota fiscal de compra do produtor rural, basta clicar sobre o Botão Processar e confirmar o processamento.
  • Após confirmar o processamento do pedido, ele será movido para aplicação Complemento e Detalhamento NF-e para  a aplicação controle de NF-e, seguir para o passo 07, para concluir a emissão da Nota Fiscal de compra.

 

 

3. Acessar o controle NF-e para efetuar a impressão da Nota Fiscal (DANFE)

  • Acessar o Menu: Compra/Vendas>> Faturamento>> NFe – NFSe – NFC-e

 

  • Clicar sobre o Botão Filtrar para atualizar a situação da NF-e, a linha cm as informações da Nota Fiscal de Compra deve estar na cor verde, o que indica que nota foi emitida sem erros e esta pronta para impressão do DANFE.
  • Caso a linha com as informações da NF-e estiver em vermelho, indica que a nota tem erros que precisam ser corrigidos.

 

  • Para gerar o DANFE, selecionar a Nota Fiscal e clicar sobre o Botão DANFE, o DANFE será exibido na tela para impressão ou salvar em formato PDF.

 

 

  • O DANFE quando gerado pode ser impresso ou salvo em arquivo formato PDF.

 

 

4. Ajustes Nota Fiscal

  • No processo de emissão podem ocorrer erros que impedem a emissão e ainda erros que são observados somente após já ter emitido a Nota Fiscal, para cada situação deve ser seguido o procedimento para efetuar o ajuste:

 

4.1 Corrigir Rejeição de NF-e

 

 

4.2 Emitir Carta de Correção

 

 

4.3 Cancelar NF-e

 

 

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