Emissão de Nota Fiscal para importação direta

  • A nota fiscal de entrada é emitida para registrar operação de compra quando a empresa efetuou com do exterior.

 

1. Antes de iniciar a emissão

 

2. Procedimento emissão 

Passo 01 –  Acessar o Menu Compras/Vendas>Faturamento>NFe – NFSe – NFC-e>Complemento e detalhamento de NF-e.

 

 

Passo 02 – Adicionar um novo lançamento clicando sobre o botão adicionar.

 

Passo 03 –  Aba Dados Gerais

  • Campo Operação Comercial: selecionar a opção comercial que indica para qual finalidade será emitida a nota fiscal de saída, por exemplo para emitir uma nota fiscal de entrada para devolver mercadoria devolvida pelo cliente selecionar operação comercial cuja descrição indica devolução de venda.
  • Quando não encontrar a opção adequada entrar em contato com o suporte, solicitando o cadastro.

 

 

  • Natureza operação: informar a finalidade da compra, por exemplo compra para comercialização.

 

  • Vendedor: poder ser informado o cadastro da pessoa que esta emitindo a Nota Fiscal.
  • Cliente:  informar o cadastro do fornecedor da mercadoria.

 

 

  • Observações/Mensagens:
  • Campo deve ser usado para inserir informações adicionais em relação a importação.

 

 

Passo 04 – Aba Itens/Serviços

  • Nessa aba são informado o(s) produto(s) importados como cadastro do produto, quantidades e valores.
  • Código: informar o código do produto adquirido do produtor rural, ou clicar sobre o Botão Pesquisar (lupa) que esta ao lado do código para localizar o cadastro, teclar Enter para avançar até o campo valor unitário.
  • Valor Unit.: informar o valor unitário que será pago para cada unidade do produto, teclar Enter para avançar até o campo quantidade.
  • Qtd.: informar a quantidade do produto adquirida, teclar Enter para calcular o valor total do produto, teclar Enter até adicionar linha com os dados do produto informado.

 

  • Quando uma linha com os dados do produto é exibida (como mostra a imagem abaixo) indica que o produto foi adicionado corretamente ao pedido.
  • Para adicionar mais produtos no pedido, basta repetir o processo até adicionar todos os produtos.

 

  • Códigos fiscais, impostos dos produtos e informações documentação importação
  • Para acessar o detalhamento de impostos, necessário clicar duplo sobre o item:

 

  • Aba ICMS:
    • CFOP: preencher o código que define a operação que esta sendo realizada ou usar a opção de pesquisa.
    • CST ICMS: informar o código que define a tributação do CMS ou usar a opção de pesquisa.
      • Quando o emitente for optante pelo Simples Nacional e a operação de importação for tributada pelo ICMS, deve usar o CST 900, para destacar o IMCS nos campos próprios.

  • Informar o ICMS: preencher os campos com as informações do ICMS, quando a operação for tributada pelo ICMS
    • Informar BC e Valor manualmente: selecionar SIM para habilitar os campo BC e Valor.
    • Alíquota: informar a alíquota do ICMS para calcular o ICMS.
    • BC: informar a base de calculo do ICMS.
    • Valor: informar o valor do ICMS.
    • Salvar para concluir.

 

 

  • Aba IPI:
    • CST IPI: informar o código da situação tributária.
    • Alíquota: informar a alíquota quando a operação for tributada, verificar se a atividade e o regime de apuração permite informar o valor do IPI em campo próprio.
    • Salvar para gravar as informações.

 

  • Aba PIS/COFINS:
    • CST PIS:  informar o código CST.
    • CST COFINS: informar o código CST.

 

  • Valores PIS/COFINS: preencher quando a operação é tributada.
  • Informar BC e Valor Manualmente: selecionar SIM para habilitar os campos.
  • Informar a BC, Alíquota e Valor do PIS e COFINS nos respectivos campos.
  • Salvar para gravar a informação.

 

  • Aba Declaração de Importação: inserir os dados da documentação de importação no primeiro produto.
    • Nº DI/DSI/DA: numero do documento de importação.
    • Dt Registro: data de registro do documento de importação.
    • Código Exportador: informar o código do exportador.
    • UF Desembaraço: selecionar o estado que ocorreu o desembaraço aduaneiro.
    • Via Transporte: utilizado para  o transporte dos produtos.
    • Tipo Intermediário: definir se e importação foi própria ou intermediada por outra empresa.
    • Local Desembaraço: informar  local do desembaraço aduaneiro.
    • Valor AFRMM: Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante, deve ser informada para via de transporte 1 – Marítima.
    • CNPJ Adquirente: obrigatório quando tipo de intermediário for Importação por conta e ordem ou importação por encomenda.
    • UF Terceiro: obrigatório quando tipo de intermediário for Importação por conta e ordem ou importação por encomenda
    • Nº Drawback:
    • Clicar sobre o Botão Adicionar para incluir as informações.

 

  • Após clicar em adicionar, as informações do documento de importação serão exibidas em uma linha, seguir para a próxima orientação.

 

  • As informações do documento de importação deve ser informado para todos os produtos, para facilitar o processo basta informar os dados no primeiro produto do pedido e aplicar para todos os itens.
  • Selecionar a linha com as informações da DI, clicar sobre a engrenagem (aplicar a todos os itens), aguardar ser exibida a confirmação Declaração Adicionada a todos os itens, clicar OK para confirmar.
  • Salvar para concluir.

 

 

  • Aba II/Adições
  • Imposto Importação: informar os valores dos impostos  de importação que incidem sobre o processo de esta sendo realizado.
  •  VBC II:
  • Desp/Aduaneiras:
  • Vlr II:
  • Vlr IOF:

 

  • Adições: Informar as adições, cada adição corresponde a um documento de importação.
  • Nº DI/DSI/DA: selecionar o registro do documento  de importação.
  • Nº Adição: informar o numero da adição (informação consta no documento de importação)
  • Nº Seq: informar o numero da adição (informação consta no documento de importação)
  • Código Fabricante: informar o código do fabricante.
  • Clicar em adicionar para incluir o registro.

 

  • As informações das adições deve ser informado para todos os produtos, para facilitar o processo basta informar os dados no primeiro produto do pedido e aplicar para todos os itens.
  • Selecionar a linha com as informações da adição, clicar sobre a engrenagem (aplicar a todos os itens), aguardar ser exibida a confirmação Adição Adicionada a todos os itens, clicar OK para confirmar.
  • Salvar para concluir.

 

 

Passo 05 – Adicionais/Transportes

  • Informar os dados pertinentes ao transporte da mercadoria, quando a nota fiscal for utilizada para acompanhar o transporte da mercadoria.
  • Transportadora: informar o cadastro da empresa contratada para realizar o transporte da mercadoria.

 

  • Dados do transporte:
  • Vlr frete: informar o valor do frete, quando estes será cobrando do destinatário da mercadoria, o valor informado será adiciona ao valor total da Nota Fiscal.
  • Tipo frete: define quem é o responsável pelo pagamento do frete, ou seja, quem vai pagar a transportadora contratada.
  • Qtd Volumes: informar a quantidade de volumes.
  • Peso Bruto: informar o peso bruto da mercadoria que será transportada.

 

  • Quadro parcelas.
  • Definir as informações do pagamento e clicar em Gerar Parc.

 

  • Quadro totalizadores:
    • Exibe os valores que compõem o valor total do pedido, e campo para informar valores adicionais.
    • Soma Out BC: Selecionar SIM quando o valor adicional deve ser somada na BC do ICMS.
    • Vlr Outros: informar o valores que devem ser adicionado no total do pedido.
    • Salvar para gravar os dados do pedido.

 

 

  • Passo 07 – Processar o pedido
    • O processamento deve ser realizado no momento em que quiser emitir a nota fiscal, basta clicar sobre o Botão Processar e confirmar o processamento.
    • Após confirmar o processamento do pedido, ele será movido para aplicação Complemento e Detalhamento NF-e para  a aplicação controle de NF-e, seguir para o próximo passo, para concluir a emissão da Nota Fiscal.

 

 

Passo 01 –  Acessar o controle NF-e para efetuar a impressão da Nota Fiscal (DANFE)

  • Acessar o Menu: Compra/Vendas>> Faturamento>> NFe – NFSe – NFC-e

 

 

  • Clicar sobre o Botão Filtrar para atualizar a situação da NF-e, a linha cm as informações da Nota Fiscal de Compra deve estar na cor verde, o que indica que nota foi emitida sem erros e esta pronta para impressão do DANFE.
  • Caso a linha com as informações da NF-e estiver em vermelho, indica que a nota tem erros que precisam ser corrigidos.

 

  • Para gerar o DANFE, selecionar a Nota Fiscal e clicar sobre o Botão DANFE, o DANFE será exibido na tela para impressão ou salvar em formato PDF.

 

 

  • O DANFE quando gerado pode ser impresso ou salvo em arquivo formato PDF.

 

 

4. Ajustes Nota Fiscal

  • No processo de emissão podem ocorrer erros que impedem a emissão e ainda erros que são observados somente após já ter emitido a Nota Fiscal, para cada situação deve ser seguido o procedimento para efetuar o ajuste:

 

4.1 Corrigir Rejeição de NF-e

 

 

4.2 Emitir Carta de Correção

 

 

4.3 Cancelar NF-e

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